刘 薇 赵海涛

    “权限清单要结合单位实际再调整，避免‘一刀切’……”6月6日，胜利油田内控制度诊断第5组成员对供水分公司、运输分公司等9家单位内控责权指引合并研讨稿进行讨论。

    自5月下旬以来，胜利油田通过“集中把脉、对症开方”的形式，开展内控制度诊断专项活动，系统排查内控制度薄弱环节，全面诊断内控制度合法合规性，他们按区域与板块划分8个诊断组，对油田60家直属单位进行内控制度全面“体检”。

    各诊断小组坚持问题导向、分类精准施策，通过集中培训、分组集中诊断、成果转化应用三步走，实现全流程闭环管理。

    8个诊断组集中办公，对被“诊断”单位进行资料比对、现场研讨、案例分析等多维度“扫描”。诊断小组逐条核查136项“三重一大”事项，删减直属单位无权限或重复表述的45项，修改表述宽泛的20项；聚焦科研板块，针对“授权级别不完整”“审批额度未闭环”等问题，提出“至少保留基层、直属单位两级权限”等改进建议。

    诊断过程中，各小组不仅查问题，还学经验。胜利油田党校（培训中心）根据单位性质增加授权事项；勘探开发研究院开展合同审批分级授权；东胜公司对下属子公司集中授权管理；鲁明公司在“三大计划”一体化流程下加强预算把控等一系列典型做法在各小组之间推广借鉴。

    “通过专项活动，有效查找制度设计上的遗漏点、责权指引交叉点、责任落实空白点，整改完善后内控设计更加有效，执行更加合规。”胜利采油厂企业管理部经理杨红光说。

    截至目前，他们累计召开集中讨论会42场，梳理问题清单126项，提出优化建议87条，通过新增、删减、修改分类优化，直属单位责权指引与实际业务适配度大幅提高。