胜利石油工程公司全面梳理公司治理层、管理层、执行层三级合规管理职责，结合公司管理实际，建立了分工明确、职责清晰、协同高效的合规管理组织架构，为公司依法合规经营提供有力保障。

    创新编制公司《合规管理体系手册》，建立“策划、运行、评价、改进”的闭环管理模式，细化制定91项合规风险、10项关键业务流程和15个重点岗位合规管控措施，为下步合规管理体系贯标认证打牢基础。结合每个岗位职责和业务范围，从岗位履责、业务流程、制度机制3个方面，开展全岗位合规管理职责制定和风险识别评估，编制《168个岗位合规管理职责和风险识别评估表》，制定管控措施，推进全员合规。

    提高合同文本风险规避能力，选取金额大、风险高的业务，组织业务部门修订合同标准文本150余份。提升合同审查质量，编制《合同审查审核指引》，明确CMIS（通用管理信息服务）系统各审核节点责任，合同合法合规审核率达100%；组织法务人员参加12项重大合同评审会，出具法律意见和尽职调查报告，有效防范经营风险。推行合同管理全过程“阳光公开”，制定《合同管理业务公开工作指引》，开发合同业务公开系统，对项目选商用商、合同运行进行全过程业务公开，确保决策可追溯、权力可监督。组织合同招标专项检查，抽取近两年900余份合同，对选商合规性、价格合理性、验收结算规范性等进行重点检查。

    在“业财法融合”、规范管理上实现新提升。为堵塞管理漏洞，公司从明晰规范验收资料类型、压实部门及基层井队职责入手，对现场工作量签认、价值确定进行合法合规性把关，做实验收环节，杜绝了未签先干、形式验收等问题。同时，搭建公司“验收管理系统”，通过数字化、信息化手段，实现管理效率和审核质量的双提升。在固废危废处置管控上，法律合规部门与安全环保、生产运行等业务部门联手，对固废危废处置流程、治理联单进行统一、规范管理，多次开展承包商专项检查，发现整改问题273项，有效防范公司安全环保风险。