竺丹芬

    “你们这是布下了天罗地网，风险隐患苗头一个跑不了啊！”近日，在一次三家单位的党建共建中，中石化国际事业宁波有限公司（以下简称宁波公司）党支部向镇海炼化物资采购中心党总支、宁波工程公司采购部党支部介绍风险管理的做法，得到兄弟单位赞誉。

    宁波公司聚焦问题导向，把风险管理、内部控制、合规管理、法律服务、制度建设“五位一体”协同运作、融合发展的理念落到实处。今年， 该公司被评为集团公司年度“三基”工作先进基层单位。

    宁波公司主要负责集团公司仪器仪表、工控系统等产品专业化运营，以及浙江、福建两省四家石油石化企业的区域化保供服务，涉及物资采购、市场运营、招标等业务类型。业务点多面广，基础管理是个老大难问题。

    2022年以来，宁波公司组建了14人的风险防控管理团队，各部门设立网格员，每月对照公司《重点领域风险排查表》对本部门和岗位开展风险排查，每周搜集业务风险案例。他们每月对风险排查情况和案例进行汇总分析，组织风控内控和法治合规专题学习，分享风险案例，增强公司全员合规操作和风险管控意识，“人人知风险、岗位控风险、系统防风险”的风险防控文化理念深入人心。

    在该公司，有一支内控检查“啄木鸟”团队，以善啄“小虫子”闻名，成员覆盖业务、财务、法务、综合管理、纪检监督等多个部门和岗位。每月检查前，“啄木鸟”团队召开例会，结合当月重点工作确定检查重点，确保“捉得准”；检查中，从内审外查反馈问题的整改情况，以及HSE管理、合同管理、财务资金管理等关键环节入手，对疑问情况开展现场问询和调查了解，确保“挖得出”；检查后，将检查结果形成报告，支委会每月研究整改措施，确定问责方案，确保“补得牢”。

    2020年以来，该公司累计形成检查报告40余份，发现问题250余项，制定整改措施280余条，完成执行力考核20余人次，有效保障了业务健康稳定运行。

    此外，从2020年11月至今，宁波公司对各类内审外查问题整改情况进行了37次“回头看”，在全面促进管理水平提升的同时，物资供应工作成效大幅提升，专业化品种经营规模也实现了稳定增长。