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一等成果:西北油田《战略型集约化财务体系构建与实践》
构建领先财务管控体系 支撑战略规划落地2023年01月05日 来源:
中国石化报 作者:
王福全 闫 磊
本报记者 王福全 通讯员 闫 磊 “西北油田应用战略型集约化财务管控体系,对比分析顺北油区“十四五”第一年的执行情况与规划差异,及时优化资源要素投向,调整后期油气结构和经营指标,确保‘十四五’战略目标落地。”近日,西北油田《战略型集约化财务体系构建与实践》获得中国石化第31届管理现代化创新成果一等奖,实践应用的良好效果引起了行业专家对这一体系的重点关注。 2020年,集团公司首次提出“将构建战略型集约化财务管控体系作为财务转型阶段性目标”。西北油田作为国务院国资委管理标杆企业,积极探索财务管控体系与业务发展体系高度契合、融合互促的路径,新构建了战略型集约化财务管控体系,在生产实践中实现了生产计划经营预算与战略目标的高度统一,推动了油田战略规划有效落地。 战略目标分解更加科学。在新的体系模式下,西北油田在产量、投资、经营3大计划融合的基础上,充分运用经营预算、资本预算、财务预算、资金预算分解战略目标,指导资源配置,提升战略承接的科学性、完整性、协同性。例如,他们将投资预算纳入全面预算管理之中,以项目为基本单元,按照分类管控、权责匹配的原则开展投资预算分解。通过做优做大投资项目储备库,强化投资项目效益排队比选,根据各板块资源边界,形成投资项目预算表及储量发现成本、开发成本、百万吨产能建设投资等关键指标。 战略规划执行更加高效。全面优化指标评价、指标完善、指标考核3大模块。建立常态化高质量发展运营评价机制,进一步明确不同预算周期重点关注环节,根据四大预算分解,设立层层承接、上下协同的分级管控指标。通过月度、季度、年度情况跟踪,分层级对业务、项目、经营目标和规划目标进行横向、纵向对标追标,持续开展纠偏分析和调整,确保各周期任务目标得到有效落实。坚持发挥指标体系的战略引领作用,根据内外部变化,结合油田不同阶段发展及指标体系运行情况,动态优化、科学调整指标评价体系。例如:对顺北“十四五”后期油气结构和经营指标进行调整后,发展战略更加科学,发展指标体系与战略目标更加匹配。 有力推动全价值链提质增效。体系以清晰的管理架构、目标分解和考核激励,实现了勘探、开发、生产、销售等全价值链的提质增效。例如在油气生产阶段,体系以中长期盈亏平衡油价为约束条件,以经济配产工具为支撑,抓好以效益为导向的产量结构优化,从效益角度回答新井投不投、老井开不开、措施上不上等问题,实现了开发与生产的集约化运行。围绕“一切目标向服务”战略,在物资采购、油气集输、工程施工等领域,以多种措施推进全业务链优化。
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