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经营效益组
全力推动经营效益实现同比硬增长2022年10月13日 来源:
中国石化报 作者:
闫坪卉
本报记者 闫坪卉 截至9月底,中国石化生产经营总体运行平稳,净利润超预算进度,并实现同比硬增长。 主题行动开展以来,中国石化深入贯彻落实习近平总书记视察胜利油田重要指示精神,聚焦全年效益目标,层层压实责任,全方位推动一体化协同创效,全力推动经营效益提质提速,以实际成效迎接党的二十大胜利召开。 加强一体化协同优化,以效益目标倒逼生产经营优化 二季度,受疫情影响,国内成品油消费下降,炼化企业与销售企业加强统筹协调,合理调整成品油收率,有效缓解产销矛盾,实现全产业链平稳运行。 今年以来,中国石化充分发挥一体化协同创效优势,将生产经营优化结果与效益、资金滚动预算安排相结合,以效益目标倒逼生产经营优化。科学编制生产经营计划,在做好市场研判的基础上,充分发挥MPIMS模型测算作用,勤算细算,聚焦经济效益,科学确定加工负荷和经营规模,确保效益实现硬增长。 他们强化工作统筹,结合主题行动,制定2022年提质增效专项行动方案,细化分解32项具体工作措施,实现主题行动与专项行动一体部署、一体推进。强化目标引领,结合生产经营形势变化,督促企业及时优化调整滚动预算,努力挖潜增效。强化考核激励,研究制定经营效益组考评表彰管理办法,出台超额利润专项奖励方案,激发板块和企业内生动能。强化重点帮扶,组织召开驻北京、上海、吉林、香港部分企业财务座谈会,研究支持措施,帮助企业应对疫情影响。 加强专业协同,从全产业链创效角度出发,动态调整产销方案。加强油田和炼油协同,利用上游资源支持炼厂生产,炼厂努力承接上游资源,缓解油田企业上产后路压力。加强炼油和销售协同,日跟踪发布市场走势,周测算通报企业调整产品结构,月总结并安排重点工作,油品销售企业全力承接内部资源,努力拓市扩销创效,炼销一体化联动机制高效运行。加强炼油和化工协同,炼油企业在原油加工量相对较低的情况下,努力增加化工原料供应,优化创效成效显著。 加强市场跟踪研判,强化全产业链降本增效 今年以来,针对油价高企对公司的影响,中国石化从战略的视角,紧盯重点环节,深入研究原油、天然气、成品油等大宗原料产品的市场趋势,动态调整生产经营策略和采购节奏,狠抓生产运行成本管控,严控非生产性支出,努力挖掘降本潜力,切实提升成本管控弹性。 优化原油采购,针对国际油价持续高位宽幅震荡的情况,加强市场研判,灵活把握采购节奏,深入挖掘炼化企业多种原油资源加工潜力,加大高性价比原油采购力度,加强商储原油轮转利用,实现整体降本增效。 优化天然气经营,积极应对国际天然气价格高企、国内市场难以消化的严峻形势。大力推进资源结构优化,加大自产气增储上产力度,克服普光气田、元坝气田检修的不利影响,今年前9个月实现天然气产量同比增长4.1%。拓宽国内外采资源渠道,扩大陆上资源外采规模,采购量同比提升23.1%。加强进口LNG管理,保障低价长期LNG合同履约,缓解成本上升压力。 优化成品油外采降本,积极应对油价高企、疫情多点散发、供需骤变等复杂市场形势。加强市场研判,统筹资源配置,合理把握节奏,发挥集采规模优势,做大做强大区统采,今年前9个月统采规模同比增长80%,在保障稳定供应的同时,实现集团公司整体效益最大化。 优化物资采购,加强大宗物资采购管理,加大国产资源搜寻,持续开展国产化攻关和国产化替代,防范化解“卡脖子”风险。深化战略合作,煤炭中长协价格低于市场价。加强区域协同,推进区域范围企业间的联合采购、联合储备、统一质检、统一配送,优化物流路径,有效降低成本。前9个月,集团化采购率和采购资金节约率两项指标达近年来最好水平。 强化生产运行成本管控,实施总成本、单位成本与经营规模联动管控,开展成本动因分析,推动财务数据与业务数据衔接转换,努力实现与经营量相关的变动费用“量费同增减”。下发《进一步加强成本费用管控的通知》,围绕成本压降目标,狠抓成本“三基”管理,大力推进用工优化、节能降耗、修旧利废、外委变自营等措施,努力压降非生产性支出。 强化财务及投资管理,为企业高质量发展注入新动能 今年以来,中国石化以提升战略型集约化财务管控体系质量为抓手,充分发挥预算的价值牵引作用,用好高质量发展指标评价体系,持续攻坚创效,财务管理水平不断提高,投资管理不断优化,新兴业务发展蓬勃有力。 战略财务管控方面,构建战略财务中长期价值量化模型,形成《中国石化构建战略型财务管控体系的指导意见》,分层级编制战略财务管控方案,初步形成集团-板块-企业三级战略财务管控方案。推动高质量发展指标运营评价常态化,构建运营评价数智化报告体系。加快司库管理升级,增强资金管控与决策支撑力,强化两金占用、自由现金流、资产负债率硬约束。 提升经营质量方面,加大亏损子企业治理力度,建立本质扭亏长效机制。深化资产全生命周期管理,强化资产分类评价成果应用,狠抓资产经营提效,建立闲置资产盘活处置长效机制,高效资产占比同比提升4.3个百分点。 投资优化方面,健全负面清单和动态调整机制,加强参股企业管理,全面上线股权管理系统,动态监测参股股权运行情况,着力推动股权流转处置,严防“只投不管”。 项目拓展方面,聚焦新兴领域,布局氢能、新材料、CCUS等新兴领域,重点项目完成情况良好,推动齐鲁石化-胜利油田CCUS示范工程投运,新疆库车绿氢示范项目加快建设,完成碳科公司挂牌,资本金融前9个月新增立项项目29个、投决项目7个,为集团公司业务发展注入新动能。
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