夏季祥

    今年以来，济南炼化以防范安全环保风险、资产效益风险为重点，深化制度建设、责任落实、问题整改，充分发挥内控体系强基固本作用，着力强化控制力，提高抗风险能力，确保公司资产不减损、效益不流失、发展可持续。

    夯实制度建设这一基础。将内控风控工作重大事项纳入“三重一大”范围、纳入公司年度重点工作清单，持续强化内控体系建设，加快内控与制度融合，织密扎牢制度“笼子”，着力构建重大风险识别、管控、化解长效机制。以“我为内控制度做诊断”活动为契机，建立内控制度常态化诊断机制，鼓励全员参与日常诊断。深入推进内控、风控、合规一体化管理，建立外部监管规定及集团公司制度跟踪识别机制，将“外规”转化为“内规”，让合规深度融入内控，切实提升内控设计有效性；将专业制度中的授权事项纳入内控权限指引，补充扩展权限指引范围，切实提升指引管控的实效性。

    狠抓责任落实。按照“管业务必须管风险、管业务必须管制度”原则，不断完善风险防控责任体系，将“谁负责、谁防控”程序化、清单化，做到风险防控责任分解到岗、压实到人，防止责任悬空、执行断档。建立并推进全面风险分级分层管控长效机制，科学准确识别评估风险，对各类风险实行分级分层管控，根据部门职责细化落实各类风险防控责任，做到一级抓一级、层层抓落实。推行风险控制矩阵“三负责”制，即明确责任部门对责任矩阵负有修订之责、培训之责、测试运行之责。开展全员风险培训，切实提高员工风险防控履职履责能力。建立内控风控奖惩机制，以从严考核倒逼责任落实。

    紧盯问题整改。始终坚持问题导向，把发现问题、检视问题作为风险防控的支撑点、着力点，把问题整改作为巩固提升的有效手段。统筹内控、合规、审计、纪检监督等监督资源，发挥“大监督”作用，建立协同高效的内控监督评价机制，强化信息沟通、结果共用，增强监督合力、做实监督保障。将内控问题纳入党委巡察“回头看”，抓实整改落实的全流程跟踪督促，对问题台账逐项清零、销号管理，将评价结果及整改情况直接与责任部门单位绩效挂钩，使解决问题、防控风险真正落到实处。

    （作者系济南炼化分公司代表、党委书记）