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   第3版:中国石化报03版
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强内控 为二次创业提供坚实保障

2022年07月15日 来源: 中国石化报  作者: 方志雄
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    方志雄

    今年是江苏油田常非并进、二次创业的奋进之年。为此,我们紧紧围绕集团公司“强内控、防风险、促合规”的各项部署,坚持责任全链条、管控全方位、过程全覆盖,扎实推进“我为内控制度做诊断”活动,为开启二次创业新征程提供坚实保障。

    突出源头抓制度建设。以风险为导向,以风控矩阵为抓手,以内控制度修订为契机,实现内控制度与风险管理有机结合,对合同管理等38个业务流程增加风险控制矩阵,修订完善货币资金管理等11个风险控制矩阵。紧盯突出问题和薄弱环节,坚决树立合规理念,着力将合规要求落实到公司层面和业务层面,共修订55个业务流程、576个控制点,从流程设计层面防范风险。依据“健全体系、逐步推进、突出重点”原则,全面梳理业务流程中的盲点,选择承包商安全管理、工商事务等业务领域,将问题多发、易于验证的8项制度转化为内控流程,切实提高制度执行效率和效果。

    突出过程抓风险防控。江苏油田将风险管理与制度管理、法律事务、合规管理深度融合,构建“38+10”重大风险防控体系,坚决守住不发生系统性风险底线。坚持以制度梳理与优化为基础,综合考虑合规目标、财务、运营等因素,组织对重大风险进行识别、评估和梳理,形成油田38项重大风险体系。各二级单位参照油田全面风险清单和法律风险清单,突出重要性、适应性和系统性,分析风险发生频率和影响程度,确定本单位5项全面风险、5项法律合规风险,形成油田分单位重大风险体系。统筹风险防控与合规管理,研究编制高风险业务、高风险岗位、重点人员清单“两高一重”合规指引,形成物资采购、财务、项目招投标、工程建设等高风险业务合规指引,切实将“两高一重”管理落到实处。

    突出监督抓考核评价。健全党委巡察、审计、内控、财务稽核等“大监督”格局,强化油田内控风控线上线下检查,及时发现问题、解决问题。结合依法合规重点检查清单和26项关键风险点,油田开展合同、物资采购和招投标管理专项检查。采取星旗榜评比、依法合规管理通报、达标创优平台通报和经营绩效考核等方式,构建油田内控风控考核评价体系。充分考量重大风险防控、“啄木鸟”行动、内控风控讲堂等工作进展和实施效果,按季度对49个部门和单位进行通报表扬和批评。

    (作者系江苏石油勘探局有限公司执行董事、党委书记,分公司代表)

 

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