刘晓华

    今年以来，安庆石化认真贯彻集团公司内控风控工作部署，开展全员“我为内控制度做诊断”活动，确定了全员参与诊断、专家重点诊断、流程责任部门全面自查自纠、公司抽查和体系有效性自查自纠、征文及案例征集、强化培训营造氛围、优化完善内控体系等7个方面内容，目前正在按既定节点推进，力求通过活动查漏补缺，进一步提升体系建设有效性。

    安庆石化坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持健全制度、强化执行、狠抓监督、促进提升的内控风控闭环管理模式，构建大监督格局。突出重大重要风险管控，坚决守住不发生系统性风险、不发生重大风险事件的底线，为公司高质量发展护航。

    健全体系强化执行保障。开展管理提升行动，坚持管理制度化、制度流程化、流程信息化，全面审视安庆石化各项业务、管理活动，持续完善内控、制度体系，力求全覆盖；将内控风控要求、权限指引嵌入制度，将制度条款对应到内控矩阵控制点，确保制度与内控要求统一。

    强化重大重要风险管控。安庆石化抓好风险识别评估，落实重大重要风险管理责任。今年识别重大重要风险点90个，逐一明确牵头部门、责任单位，要求逐项、逐点制定风险管控策略，嵌入内控风控业务矩阵，建立预警、报告、监督、问责、整改提升工作机制，力求及时化解风险、消除隐患。

    完善重大风险防控的管理支撑。安庆石化狠抓HSE管理体系手册各关键要素KPI指标、年度安全风险清单、安全风险减值降级计划责任分解和量化考评，强化安全环保现场巡护、督查，实施红黑榜评比通报机制，建立公司级HSE旬例会制度，对典型问题曝光、问责，形成高压态势，全力推进HSE风险管控责任到位、措施到位。建立了总经理牵头的生产经营周优化机制，定期研判市场，集体研究、动态优化购产销策略，及时化解市场需求、价格波动风险。

    构建内部控制大监督格局。围绕监督计划统筹、资源力量统筹、监督信息统筹三个方面，不断完善监督统筹管理机制，建立大监督例会机制，形成各部门相互协调配合、齐抓共管、协同联动的“大监督”工作格局，提升了内部控制监督的权威性、协同性和有效性。

    将高风险业务管控措施纳入内控体系，通过季度内控抽查、审计内控联合专项监督、党委巡察、体系内审等多种监督形式，坚持问题导向，建立举一反三整改机制，全方位推进执行力有效提升。

    （作者系安庆石化党委书记、分公司代表 ）

    我为内控制度

    做诊断