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   第3版:中国石化报03版
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压实责任 守好内控合规安全线

2022年07月08日 来源: 中国石化报  作者: 岑利祥
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    岑利祥

    广东石油深入贯彻落实党中央国务院关于防范化解重大风险的重要论述,按照集团公司“我为内控制度做诊断”的工作要求,夯实内控合规管理基础,确保内控安全。

    深化认识扛责任。围绕“强内控、防风险、促合规”的目标,强化忧患意识、底线思维,通过中心组学习、形势任务教育、典型案例剖析、业务培训、专题辅导、廉洁谈话等形式,增强全员内控风控意识,自觉把思想和行动统一到集团公司关于防范化解重大风险的部署要求上,坚决扛牢防范化解重大风险的政治责任。

    压实责任守防线。紧紧牵住“责任制”这个牛鼻子,压实各专业归口管理责任,完善省市公司两级内控风控管理责任体系,落实“管业务管风险管内控”,牢牢守住业务部门、内控部门、审计部门三道防线,构建横向到边、纵向到底、监管严格、执行有力的责任落实体系,把管理责任落实到岗到人,推进“合规管理强化年”“严肃财经纪律、依法合规经营”专项行动高质量落实。

    精细管控夯基础。以“制度+技术+检查”为主线,完善风险发现与预警机制,做实关口前移,全面梳理业务流程的重要风险点,编制重大经营管理风险手册,及时更新高风险敏感岗位的风险诚信档案,执行“不相容岗位职务分离”原则。认真管好基础要素、抓好基础环节,树立全周期管理理念,下足“绣花”功夫,对资金、发票、投资、加油卡、非油品、信息、安全环保等领域开展全方位风险教育和管控,完善风险防控组织体系,把风险隐患消灭在萌芽状态。

    监督整改强执行。加强内控部门与审计、纪检监察等部门协同配合,围绕重点业务、关键环节和重要岗位,逐人逐岗排查,实现监督全覆盖、无盲区。严格落实整改销项制度,以“六不放过”原则验证整改效果,坚决杜绝重复整改、形式整改。严考核硬兑现,将监督评价及整改情况与各单位绩效考核挂钩,强化追责问责,推进经营管理工作安全高效开展。

    (作者系广东石油分公司代表、党委书记)

    我为内控制度

    做诊断

 

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