刘利君

    共享服务公司按照集团公司党组的部署安排，结合“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，积极落实“我为内控制度做诊断”活动工作要求，创新共享服务模式下的内控风控新型防护网，为企业提供标准、合规、高效的服务支持。

    高起点创新设计，健全共享立体式风控体系。创新设计以“面、线、点”结合为特点的，总部、共享、企业三位一体的风险管控体系。以一体化业务风险矩阵为“面”，对现行内控制度全面梳理，健全共享服务模式下风险防控制度；以业务全流程风险清单为“线”，对比诊断，全力推动共享基于流程的组织架构优化；以业务全岗位风险清单为“点”，建设“流程+系统+数据+岗位”联动管控的流程优化管理体系，逐步形成具有石化特色的流程优化闭环机制。

    高标准规范执行，实现风险全方位事前控制。公司通过标准化、规范化执行，把风险控制融入日常执行，织密“过滤网”，筑牢内控强有力的防护网。财务共享严格会计核算制度、标准、流程、操作、附件的五统一执行；人力资源共享严格落实用工总量等管控要求，将制度嵌入系统，确保要求刚性执行；IT共享有针对性地提供风险监控、追踪溯源等服务，筑牢防火墙保障网络安全；商旅共享构建员工差旅事前、事中、事后的管控机制，推动平台与多系统集成，将差旅制度、标准审核要点内嵌于系统全流程。

    高水平技术应用，推动风险“人控”向“智控”升级。以技术创新为内驱力，推动费用报销与合同等系统集成，提高系统自动化率，不断降低手工凭证量，防范业务操作风险；应用RPA（机器人流程自动化），进一步推动检查点监控措施的智能化嵌入，实现实时监测、自动预警；推进风控管理措施的系统化落地，依托“一矩阵两清单”，探索提供共享服务模式下的风险管理建议书，为企业风险管控查缺补漏，实现共享服务风控价值的创造。

    高要求高标准培训培养，增强员工服务与风控能力。结合“我为内控制度做诊断”活动，精准化开展内控风控等培训，学习集团公司风控内控工作管理制度，提升风险管理人员的专业技能水平。常态化开展风险练兵月等活动，系统性普及风险知识，引导员工进一步增强全面风控管控意识，切实将风险管控与日常业务合规处理相融合。

    （作者系共享服务公司执行董事、党委书记）